Comune di Marzi » Amministrazione Aperta
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
AMMINISTRAZIONE APERTA Dati aggiornati al 20/03/2013
| L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DITTA VIZZA LUISA | 03194320788 | 3960,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| DITTA ACETO SPA | 01029350780 | 5340,54 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| dITTA GABRIELE LUPIA | 01222070789 | 1016,99 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta SAVUTOSERVICE COOP.SOC. O.N.L.U.S. | 02884680782 | 2784,60 | FATTURE | DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| SOCIETA' COOP. SOC. LE SERRE | 02497340782 | 1769,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta LE PERA STEFANO | 02153670787 | 1793,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO FINANZIARIO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| AGRIFOCUS SRL | 01222070789 | 5242,71 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 39 DEL 27/02/14 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| DITTA CALABRIA CALCESTRUZZI | 01467660781 | 2051,48 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta GIRIMONTE ROBERTO | 01952200788 | 1830,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta GIRIMONTE ROBERTO | 01952200788 | 2318,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ing. LEONE ANTONIO | 0000000000 | 1500,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| avv. MASTRANGELO GIUSEPPE | 02233860788 | 4000,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO FINANZIARIO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta GABRIELE LUPIA | 01222070789 | 1009,21 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta A.M. COSTRUZIONI | 03204730786 | 20000,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ASSOCIAZIONE BIMBUS | 98078090788 | 2000,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ing. MAIO ENZO | 00372530782 | 3478,39 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta COMEFER SRL | 02845550785 | 1151,41 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta EUROSPADAFORA SNC | 02266505078 | 1635,90 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO FINANZIARIO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta CALABRA MACERI E SERVIZI SPA | 01668030784 | 1390,62 | FATTURE | DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER | 00905811006 | 1287,68 | FATTURE | DETERMINAZIONE UFFICIO FINANZIARIO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| CENTRO INSTALLAZIONE DI NISI LUCIA | 02979180789 | 2905,67 | FATTURE | DETERMINAZIONE N. 19 DEL 05/02/14 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| A.S.S.O.FOR. SCARL | 02141920781 | 1052,25 | FATTURA | DETERMINAZIONE UFFICIO FINANZIARIO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ASSOCIAZIONE BIMBUS | 98078090788 | 2000,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ENI s.p.a.divisione Gas & Power | 00905811006 | 3128,21 | fatture | determinazione ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ENI spa | 00905811006 | 4464,27 | fattura | impegno di spesa n. 575 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta A.M. costruzioni | 03204730786 | 20,00 | anticipo somma per acconto lavori | delibera di giunta n. 87 del 03/12/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| sig. Vommaro E. | 0000 | 1020,43 | polizza assicurativa | determina n. 321 del 06/12/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| agenzia ass. Lloyd adriatico | 0000 | 2219,41 | polizza assicurativa | determina n. 231 del 06/12/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| geom Trocini F. | 02797420789 | 1199,00 | fattura | determina n. 225 del 28/11/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| impresa Alessio E. | 01931090789 | 1400,00 | fattura | determina n. 209 del 31/10/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Impresa Alessio E. | 01931090789 | 3000,00 | fattura | determina n. 209 del 31/10/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| sig.ra MERENNA G. | mrngnn62s49f001y | 2970,77 | indennità di esproprio | determinazione n. 216 del 10/11/2011 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ENI spa | 00905811006 | 1141,69 | fattura | impegno di spesa n. 537 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| associazione Bimbus | 98078090788 | 2000,00 | fattura | determinazione n. 226 del 02/12/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ENI spa | 00905811006 | 3293,88 | fatture | impegno di spesa 536 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta G. Lupia | 01222070789 | 1025,00 | fatture | determinazione n. 216 del 14/11/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| inarcassa | 80122170584 | 1491,52 | quota forfettaria gen/giu 2013 | impegno di spesa 531 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| poste italiane | 000000 | 2062,21 | pagamento servizio postale | determinazione | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta Cucullo Mario | 02287180786 | 1370,50 | fatture | determinazione n. 208 del 31/10/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| associazione Bimbus | 98078090788 | 2000,00 | fattura | determinazione n. 212 del 06/11/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| enel energia spa | 000000 | 1231,15 | fatture | determinazione | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| sig. Chiodo Pasquale | 01986770780 | 1224,00 | fattura | determinazione n. 80 del 13/04/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ada informatica | 02039880782 | 2480,50 | fatture | determinazione n. 204 del 24/10/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| studio notarile | 03135040784 | 2217,96 | fattura | determinazione n. 196 del 03/09/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Perri giuseppe | 02983820784 | 1669,80 | fattura | determinazione n. 192 del 03/10/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Palfinger Calabria | 02281910782 | 1499,55 | fattura | determinazione n. 191 del 03/10/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| Presila cosentina spa | 02391570799 | 1903,23 | fattura | determinazione n. 176 del 16/09/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta G. Lupia | 01222070789 | 2122,00 | fatture | determinazione. n. 187 del 01/10/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Il Forestiero | 02611670783 | 4186,06 | fattura | determinazione n. 153 del 17/09/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| geom. Trocini Fabiano | 02797420789 | 1510,08 | fattura | determinazione n. 169 del 22/08/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Soc. coop. le serre | 02497340782 | 1754,50 | fattura | determinazione n. 155 del 18/07/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Mediamarket spa | 02630120166 | 1089,70 | fattura | determinazione n. 167 del 08/08/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta A.S.S.FOR. scarl | 02141920781 | 1016,32 | fattura | determinazione n. 163 del 02/08/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta Girimonte R. | 01952200788 | 2577,09 | fattura | determinazione n. 160 del 27/07/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Compagnoni | 00358500130 | 3545,30 | fattura | determinazione n. 161 del 30/07/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta G. LUPIA | 01222070789 | 1437,00 | fattura | determinazione n. 159 del 26/07/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| associazione Bimbus | 98078090788 | 3500,00 | fattura | determinazione n. 158 del 24/07/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta CA.MET.AL srl | 02555690789 | 3775,20 | fattura | determinazione n. 152 del 16/07/13 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| enel energia spa | 00000000 | 1822,83 | fatture | determinazione | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| presila cosentina spa | 02391570799 | 1205,34 | fatture | determinazione n. 157 del 24/07/13 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ing. Petrone Leonardo | 02003610785 | 1387,49 | fattura | determinazione n. 128 del 14/06/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| Spina Franco | 0000000 | 1895,76 | fatture | determinazione | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta Star House srl | 01855350789 | 3875,65 | fatture | determinazione n. 154 del 18/07/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| sig. bulgarino pasquale | 000000 | 1500,00 | bonifico | determinazione n. 146 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| associazione bimbus | 98078090788 | 2000,00 | fattura | determinazione n. 144 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| impresa edile artigiana di P. Altomare | 000000 | 3520,00 | fattura | determinazione n. 136 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| inps dg lavoro occasionale | 0000000 | 2000,00 | acquisto voucher | determinazione | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta Cucullo Mario | 02287180786 | 1759,60 | fatture | determinazione n. 138 del 03/07/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| DITTA IL FORESTIERO | 02611670783 | 2903,74 | FATTURA | DETERMINAZIONE N. 127 DEL 11/06/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| COMM. DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI | 02167420799 | 9818,67 | COMPETENZE RIFIUTI SOLIDI URBANI | DETERMINE COMPETENZE RIFIUTI RSU | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| DITTA MARIO CUCULLO | 02287180786 | 1657,30 | FATTURE | DETERMINAZIONE N. 117 DEL 30/05/2013 | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| PRESILA COSENTINA S.P.A. | 02391570799 | 2444,85 | FATTURA | DETERMINAZIONE N.129 DEL 19/06/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta MARIO CUCULLO | 02287180786 | 1759,60 | fatture | determinazione ufficio tecnico | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| ditta "Presila Cosentina SpA" | 02391570799 | 2444,85 | fattura | determinazione ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta "Il Forestiero" di M. CELLO | 02611670783 | 2903,74 | fattura | determinazione ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| commissario delegato emergenza rifiuti | 02167420799 | 9818,67 | tassazione | ordinanza commissario delegato emergenza rifiuti | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| associazione Bimbus | 98078090788 | 2000,00 | fattura | determinazione dell'ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta Le Pera | 02153670787 | 1815,00 | fattura | determinazione dell'ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta Presila Cosentina SPA | 02391570799 | 1460,65 | fattura | determinazione ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta ADA Informatica | 02039880782 | 3439,42 | fattura | determinazione dell'ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta Il Forestiero | 02611670783 | 2444,96 | fattura | determinazione dell'ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| associazione Bimbus | 98078090788 | 2000,00 | fattura | determinazione dell'ufficio finanziario | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.a. | 01668030784 | 1257,72 | fatture | determinazione dell'ufficio Tecnico | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| associazione Bimbus | 98078090788 | 2000,00 | fattura | determinazione | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| inps dg lavoro occasionale acc. | 000000000000000 | 2000,00 | acquisto vaucher | determinazione ufficio tecnico | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| DITTA CUCULLO MARIO | 02287180786 | 1615,80 | FATTURE | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| DITTA LOFRESE IGNAZIO | 03603280722 | 6655,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| DITTA EDIL 2000 | 02029550785 | 1220,53 | FATTURE | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| SIG. AIELLO RODOLFO | LLARLF51H30F001F | 1291,14 | INDENNITA' DI CARICA | DETERMINA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO | UFFICIO FINANZIARIO | DIANA MARIA | 0 | |
| DITTA GABRIELE LUPIA | LPUGRL46P08H490T | 1168,49 | FATTURE | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 | |
| SUD CARBURANTI | 01338790783 | 3201,00 | FATTURA | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | VIZZA GUERINO | 0 |
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Tel. 0984/961208 - Fax 0984/981777
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